| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9790 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DO PREFEITO MUNICIPAL Á BRASÍLIA-DF-CFE RECIBO EM ANEXO | 1.016,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DO PREFEITO MUNICIPAL Á BRASÍLIA-DF-CFE RECIBO EM ANEXO | 1.016,83 | ||
| 12/07/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DO PREFEITO MUNICIPAL Á BRASÍLIA-DF-CFE RECIBO EM ANEXO | 1.016,83 | ||
| 13/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9790/2016 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 1.016,83 | ||
| TOTAL | 1.016,83 | 1.016,83 | 1.016,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
