| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 9807 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 2755 ORDEM EM ANEXO | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 2755 ORDEM EM ANEXO | 1.290,00 | ||
| 12/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NOTA 2755 | 1.290,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9807/2016 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
