| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 9818 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTES SEGUROS DE IMÓVEIS DE SAÚDE CFE APÓLICES EM ANEXO | 3.632,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | DESPESAS REFERENTES SEGUROS DE IMÓVEIS DE SAÚDE CFE APÓLICES EM ANEXO | 3.632,83 | ||
| 13/07/2016 | APOLICE 011815758892, | 3.632,83 | ||
| 13/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9818/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 908,20 | ||
| 01/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9818/2016 - REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 908,20 | ||
| 08/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9818/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.816,43 | ||
| TOTAL | 3.632,83 | 3.632,83 | 3.632,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
