| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9836 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 92 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 64,16 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 002.663 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 184,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 64,16 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 002.663 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 184,39 | ||
| 12/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 002.663 | 184,39 | ||
| 09/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9836/2016 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 184,39 | ||
| TOTAL | 184,39 | 184,39 | 184,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
