| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 9856 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA EPSON DE CRECHE MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2297 ORDEM EM ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA EPSON DE CRECHE MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2297 ORDEM EM ANEXO | 80,00 | ||
| 12/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2297 | 80,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9856/2016 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
