| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 9903 | Data de lançamento: | 14/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DUQUE DE CAXIAS,MARIA FALCON,GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 011.941.466 ORDEM EM ANEXO | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DUQUE DE CAXIAS,MARIA FALCON,GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 011.941.466 ORDEM EM ANEXO | 1.160,00 | ||
| 14/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.941.466 | 1.160,00 | ||
| 01/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9903/2016 SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA - 56289 | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
