| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANILO EUGENIO VANZIN |
| Número do empenho: | 9929 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PERÍCIAS CONTÁBEIS NOS PROCESSOS LISTADOS CFE RECIBO AUTÔNOMO No 04/2016 COMPROVANTES EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PERÍCIAS CONTÁBEIS NOS PROCESSOS LISTADOS CFE RECIBO AUTÔNOMO No 04/2016 COMPROVANTES EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 15/07/2016 | LIQUIDAÇÃO RECIBO 04 | 1.800,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9929/2016 DANILO EUGENIO VANZIN - 44929 | 1.602,00 | ||
| 11/08/2016 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9929/2016 | 198,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 11/08/2016 | 198,00 | Lançada | |
| TOTAL | 198,00 |
