| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9998 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DO CRAS CFE NOTA FISCAL 2120 ORDEM EM ANEXO | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DO CRAS CFE NOTA FISCAL 2120 ORDEM EM ANEXO | 126,00 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2120 | 126,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9998/2016 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
