| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9999 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1203 ORDEM EM ANEXO | 4.970,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1203 ORDEM EM ANEXO | 4.970,20 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 1203 | 4.970,20 | ||
| 21/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9999/2016 MECANICA CARGNIN LTDA - ME - 2790 | 4.970,20 | ||
| TOTAL | 4.970,20 | 4.970,20 | 4.970,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
