| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 | 0,00 | 251,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | TARIFA TELEFÔNICA DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 | 251,14 | ||
| 02/01/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000766740 | 251,14 | ||
| 09/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 251,14 | ||
| TOTAL | 251,14 | 251,14 | 251,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
