Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10056	Data de lançamento:	06/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 215/75R15 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	3.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2017	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 215/75R15 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	3.740,00
13/07/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 000.000.457		3.740,00
20/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10056/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629			3.740,00
TOTAL		3.740,00	3.740,00	3.740,00
SALDO A PAGAR				0,00