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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53

Dados do Empenho
Número do empenho: 10075 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE E.P.I DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4411/2017 EM ANEXO 0,00 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE E.P.I DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4411/2017 EM ANEXO 495,00
06/07/2017 LIQUIDAÇÃO NT 778 495,00
02/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10075/2017 MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 485,10
02/08/2017 Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 10075/2017 9,90
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FUNREBOM 02/08/2017 9,90 Lançada
TOTAL   9,90