Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10086 |
Data de lançamento: |
06/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS DE FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 CFE ORDEM DE COMPRA No 4404/2017 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS DE FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 CFE ORDEM DE COMPRA No 4404/2017 EM ANEXO |
130,00 |
|
|
| 06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 429 |
|
130,00 |
|
| 17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10086/2017
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
