Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10093 |
Data de lançamento: |
06/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÁLCOOL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 4413/2017 EM ANEXO |
0,00 |
13,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÁLCOOL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 4413/2017 EM ANEXO |
13,98 |
|
|
| 06/07/2017 |
LIQUIDAÇLÃO NT 149 |
|
13,98 |
|
| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10093/2017
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 |
|
|
13,98 |
| TOTAL |
13,98 |
13,98 |
13,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
