| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 10109 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES DE FECHADURAS DESTINAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 4415/2017 EM ANEXO | 0,00 | 434,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES DE FECHADURAS DESTINAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 4415/2017 EM ANEXO | 434,00 | ||
| 06/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 971 | 434,00 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10109/2017 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 399,22 | ||
| 27/07/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10109/2017 | 34,78 | ||
| TOTAL | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/07/2017 | 34,78 | Lançada | |
| TOTAL | 34,78 |
