| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 10127 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4423/2017 EM ANEXO | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4423/2017 EM ANEXO | 262,50 | ||
| 06/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 297 | 262,50 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10127/2017 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
