| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABI, GABI & SILVA HOTEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10151 | Data de lançamento: | 07/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE HOSPEDAGENS DO OPERADOR DE TRATOR DO ESTADO JOÃO LUIZ SABROSI QUANDO NESTA CIDADE EM SERVIÇO CFE ORDEM DE COMPRA No 4450/2017 EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS DO OPERADOR DE TRATOR DO ESTADO JOÃO LUIZ SABROSI QUANDO NESTA CIDADE EM SERVIÇO CFE ORDEM DE COMPRA No 4450/2017 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 07/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2160 | 700,00 | ||
| 01/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10151/2017 GABI, GABI & SILVA HOTEL LTDA - ME - 92823 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
