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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10179	Data de lançamento:	10/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 JULHO/2017 NO TRANSPORTE SDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEME/UNDIMESRS	0,00	517,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2017	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 JULHO/2017 NO TRANSPORTE SDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEME/UNDIMESRS	517,50
10/07/2017	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 JULHO/2017 NO TRANSPORTE SDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEME/UNDIMESRS		517,50
11/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10179/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			517,50
TOTAL		517,50	517,50	517,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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