| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
| Número do empenho: | 1018 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IWO-1857 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 324/2017 EM ANEXO | 0,00 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IWO-1857 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 324/2017 EM ANEXO | 49,90 | ||
| 31/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 005.281 | 49,90 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. - 55503 | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
