Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10180 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
2.589,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
DESPESAS REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
2.589,00 |
|
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| 10/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 134 |
|
2.589,00 |
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| 21/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10180/2017
VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA - EPP - 56514 |
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2.393,38 |
| 21/07/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10180/2017 |
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111,78 |
| 21/07/2017 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10180/2017 |
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83,84 |
| TOTAL |
2.589,00 |
2.589,00 |
2.589,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
21/07/2017 |
111,78 |
|
Lançada |
| IRRF - ASPS |
21/07/2017 |
83,84 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
195,62 |
|
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