Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10188 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOCAS DE LOBO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 4487/2017 EM ANEXO |
0,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOCAS DE LOBO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 4487/2017 EM ANEXO |
475,00 |
|
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| 10/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 061 |
|
475,00 |
|
| 21/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10188/2017
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 |
|
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318,87 |
| 21/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10188/2017 |
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24,02 |
| 21/07/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10188/2017 |
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132,11 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
21/07/2017 |
24,02 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
21/07/2017 |
132,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
156,13 |
|
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