| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 10188 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOCAS DE LOBO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 4487/2017 EM ANEXO | 0,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOCAS DE LOBO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 4487/2017 EM ANEXO | 475,00 | ||
| 10/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 061 | 475,00 | ||
| 21/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10188/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 318,87 | ||
| 21/07/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10188/2017 | 24,02 | ||
| 21/07/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10188/2017 | 132,11 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 21/07/2017 | 24,02 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 21/07/2017 | 132,11 | Lançada | |
| TOTAL | 156,13 |
