| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 1019 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZNDA CFE ORDEM DE COMPRA No 325/2017 EM ANEXO | 0,00 | 351,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZNDA CFE ORDEM DE COMPRA No 325/2017 EM ANEXO | 351,80 | ||
| 31/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2763 | 351,80 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2017 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 351,80 | ||
| TOTAL | 351,80 | 351,80 | 351,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
