Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10190 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MENSALIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0,00 |
1.096,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
MENSALIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1.096,00 |
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| 10/07/2017 |
MENSALIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. |
|
1.096,00 |
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| 10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10190/2017
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 2799 |
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1.096,00 |
| TOTAL |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
