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Última atualização realizada em 04/11/2024 às 08:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068

Dados do Empenho

Número do empenho:	10197	Data de lançamento:	10/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE VASOS,RECOLOCAÇÃO PARA DESENTUPIMENTOS DE CANOS DE BANHEIROS NA PRAÇA DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 4480/2017 EM ANEXO	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE VASOS,RECOLOCAÇÃO PARA DESENTUPIMENTOS DE CANOS DE BANHEIROS NA PRAÇA DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 4480/2017 EM ANEXO	300,00
10/07/2017	LIQUIDAÇÃO NT 009		300,00
01/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10197/2017 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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