| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO - ME |
| Número do empenho: | 10198 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS,MÉXICO,MAURÍCIO CARDOSO E,AVENIDA SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 4479/2017 EM ANEXO | 1.538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS,MÉXICO,MAURÍCIO CARDOSO E,AVENIDA SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 4479/2017 EM ANEXO | 1.538,00 | ||
| 10/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 43 | 1.538,00 | ||
| 17/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10198/2017 IVAN ROBERTO BUZATTO - ME - 2122 | 1.538,00 | ||
| TOTAL | 1.538,00 | 1.538,00 | 1.538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
