| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 10200 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4473/2017 EM ANEXO | 1.090,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4473/2017 EM ANEXO | 1.090,78 | ||
| 10/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1485 | 1.090,78 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10200/2017 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 | 1.090,78 | ||
| TOTAL | 1.090,78 | 1.090,78 | 1.090,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
