Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10200 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4473/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.090,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4473/2017 EM ANEXO |
1.090,78 |
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| 10/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1485 |
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1.090,78 |
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| 27/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10200/2017
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 |
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1.090,78 |
| TOTAL |
1.090,78 |
1.090,78 |
1.090,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
