| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10205 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4471/2017 EM ANEXO | 68,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4471/2017 EM ANEXO | 68,50 | ||
| 10/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2212 | 68,50 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10205/2017 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 | 68,50 | ||
| TOTAL | 68,50 | 68,50 | 68,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
