| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 1022 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 328/2017 EM ANEXO | 0,00 | 387,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 328/2017 EM ANEXO | 387,40 | ||
| 31/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2766 | 387,40 | ||
| 15/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2017 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 387,40 | ||
| TOTAL | 387,40 | 387,40 | 387,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
