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Última atualização realizada em 04/11/2024 às 08:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078

Dados do Empenho

Número do empenho:	10245	Data de lançamento:	11/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E APLICAÇÃO ADESIVA NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	3.433,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E APLICAÇÃO ADESIVA NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	3.433,60
09/10/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 201700000000036		2.575,20
09/10/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 201700000000037		858,40
17/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10245/2017 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589			3.433,60
TOTAL		3.433,60	3.433,60	3.433,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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