| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10262 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4492/2017 EM ANEXO | 1.034,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4492/2017 EM ANEXO | 1.034,53 | ||
| 11/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 054.065 | 1.034,53 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10262/2017 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 1.034,53 | ||
| TOTAL | 1.034,53 | 1.034,53 | 1.034,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
