Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10286 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 4523/2017 EM ANEXO |
0,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 4523/2017 EM ANEXO |
81,00 |
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| 11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 359 |
|
81,00 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10286/2017
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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81,00 |
| TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
