| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVANDRO L. DALL AGNOL - ME |
| Número do empenho: | 10301 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 MASTRO DE 250X3X3 REDONDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4494/2017. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 20 MASTRO DE 250X3X3 REDONDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4494/2017. | 700,00 | ||
| 11/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 20 MASTRO DE 250X3X3 REDONDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4494/2017. | 700,00 | ||
| 01/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10301/2017 EVANDRO L. DALL AGNOL - ME - 2184 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
