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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANDRO L. DALL AGNOL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10301 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20 MASTRO DE 250X3X3 REDONDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4494/2017. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 Valor Empenhado referente a: 20 MASTRO DE 250X3X3 REDONDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4494/2017. 700,00
11/07/2017 Valor Empenhado referente a: 20 MASTRO DE 250X3X3 REDONDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4494/2017. 700,00
01/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10301/2017 EVANDRO L. DALL AGNOL - ME - 2184 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.