| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: P A S E P |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEBITO PASEB DO DIA 12/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 168,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | DEBITO PASEB DO DIA 12/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 168,88 | ||
| 12/07/2017 | DEBITO PASEB DO DIA 12/07/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 168,88 | ||
| 12/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10305/2017 P A S E P - 85 | 168,88 | ||
| TOTAL | 168,88 | 168,88 | 168,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
