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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10312	Data de lançamento:	22/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CONVITES,ROTULOS P/DENGUE E FICHAS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3792/2017 EM ANEXO.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CONVITES,ROTULOS P/DENGUE E FICHAS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3792/2017 EM ANEXO.	450,00
22/06/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CONVITES,ROTULOS P/DENGUE E FICHAS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3792/2017 EM ANEXO.		450,00
22/06/2017	MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIM OFICIAL DE GABINETE NFSE:20171597		450,00
22/06/2017	FALTA DE INFORMAÇÕES		-450,00
26/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10312/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00