| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
| Número do empenho: | 10315 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN FORD TRANSIT IVI-6413 CFE ORDEM DE COMPRA 4536/2017. | 1.769,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN FORD TRANSIT IVI-6413 CFE ORDEM DE COMPRA 4536/2017. | 1.769,00 | ||
| 12/07/2017 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIM SEC.MUN.DE SAÚDE NFSE:719 | 1.769,00 | ||
| 24/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10315/2017 DOUGLAS DAVID AZEVEDO - 85065 | 1.769,00 | ||
| TOTAL | 1.769,00 | 1.769,00 | 1.769,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
