Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10318 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS EMBUCHAMENTOS)MICRO IUH 5747 CFE ORDEM DE COMPRA 4539. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS EMBUCHAMENTOS)MICRO IUH 5747 CFE ORDEM DE COMPRA 4539. |
330,00 |
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12/07/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.NFSE:2017245 |
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330,00 |
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28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10318/2017
ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.