Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10322 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EMULSAO ASFALTICA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISIÇÃO DE 14 TONELAS DE EMULSÃO ASFALTICA, PRODUTO RM-AC (ASFALTO FRIO)CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
0,00 |
26.637,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
REF.AQUISIÇÃO DE 14 TONELAS DE EMULSÃO ASFALTICA, PRODUTO RM-AC (ASFALTO FRIO)CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
26.637,10 |
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| 14/08/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 023232 |
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25.495,51 |
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| 14/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10322/2017 - REF.NF 023232/2017
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA - 95234
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25.495,51 |
| 29/12/2017 |
ESTORNO DE SALDO, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO RESTANTE DO MATERIAL NO EXERCÍCIO,CFE OFICIO: 1112/2017 E MEMORANDO Nº 104/2017. |
-1.141,59 |
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| TOTAL |
25.495,51 |
25.495,51 |
25.495,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
