Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10323 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 ANEL TRAVA, 1 BARRA DIR., 6 BUCHA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 845 B,CFE ORDEM 4544/2017. |
0,00 |
513,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3 ANEL TRAVA, 1 BARRA DIR., 6 BUCHA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 845 B,CFE ORDEM 4544/2017. |
513,50 |
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| 12/07/2017 |
VALMOR PAVAN SEC.MUN.DE OBRAS DANFE:7542 |
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513,50 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10323/2017
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 |
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513,50 |
| TOTAL |
513,50 |
513,50 |
513,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
