| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10324 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE ARRIMO,CFE ORDEM DE COMPRA 4552/2017. | 0,00 | 948,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE ARRIMO,CFE ORDEM DE COMPRA 4552/2017. | 948,00 | ||
| 12/07/2017 | VALMOR PAVAN SEC.MUN.DE OBRAS NFSE:2017064. | 948,00 | ||
| 21/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10324/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 | 824,76 | ||
| 21/07/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10324/2017 | 104,28 | ||
| 21/07/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10324/2017 | 18,96 | ||
| TOTAL | 948,00 | 948,00 | 948,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 21/07/2017 | 104,28 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 21/07/2017 | 18,96 | Lançada | |
| TOTAL | 123,24 |
