Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10324 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE ARRIMO,CFE ORDEM DE COMPRA 4552/2017. |
0,00 |
948,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE ARRIMO,CFE ORDEM DE COMPRA 4552/2017. |
948,00 |
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| 12/07/2017 |
VALMOR PAVAN SEC.MUN.DE OBRAS NFSE:2017064. |
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948,00 |
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| 21/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10324/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 |
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824,76 |
| 21/07/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10324/2017 |
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104,28 |
| 21/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10324/2017 |
|
|
18,96 |
| TOTAL |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
21/07/2017 |
104,28 |
|
Lançada |
| ISS - LIVRE |
21/07/2017 |
18,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
123,24 |
|
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