Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10326 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE EXTINTOR BC 4 KG, 1 RECARGA DE EXTINTOR 10 LITROS, 1 PLACA EXTINTOR BC, 1 PLACA EXTINTOR AP, 2 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, 1 EXTINTOR AP 10 L,CFE ORDEM DE COMPRA 4542/2017. |
0,00 |
965,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE EXTINTOR BC 4 KG, 1 RECARGA DE EXTINTOR 10 LITROS, 1 PLACA EXTINTOR BC, 1 PLACA EXTINTOR AP, 2 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, 1 EXTINTOR AP 10 L,CFE ORDEM DE COMPRA 4542/2017. |
965,00 |
|
|
| 12/07/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.DANFE:000003214 |
|
965,00 |
|
| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10326/2017
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP - 88389 |
|
|
965,00 |
| TOTAL |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
