Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CALÇADOS TREVISOL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10327 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 BOLA DE CAMPO PARA A SEC. DE ESPORTE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA 4547/2017. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 BOLA DE CAMPO PARA A SEC. DE ESPORTE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA 4547/2017. |
520,00 |
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12/07/2017 |
GIOVANI SARTURI SEC.MUN.DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DANFE:000000055 |
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520,00 |
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27/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10327/2017
CALÇADOS TREVISOL LTDA - 4025 |
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520,00 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.