Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CALÇADOS TREVISOL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10327 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 BOLA DE CAMPO PARA A SEC. DE ESPORTE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA 4547/2017. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 BOLA DE CAMPO PARA A SEC. DE ESPORTE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA 4547/2017. |
520,00 |
|
|
| 12/07/2017 |
GIOVANI SARTURI SEC.MUN.DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DANFE:000000055 |
|
520,00 |
|
| 27/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10327/2017
CALÇADOS TREVISOL LTDA - 4025 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
