| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO JACOMINI DA COSTA |
| Número do empenho: | 10328 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CHAVES E SERVIÇOS CFE ORDEM DE COMPRA 4546/2017. | 0,00 | 144,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 CHAVES E SERVIÇOS CFE ORDEM DE COMPRA 4546/2017. | 144,80 | ||
| 12/07/2017 | GELSON LUIZ DE LIMA SANTOS 1º SGT QPM2 NFSE:2017122 | 144,80 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10328/2017 PAULO ROBERTO JACOMINI DA COSTA - 43601 | 141,90 | ||
| 06/12/2018 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 10328/2017 | 2,90 | ||
| TOTAL | 144,80 | 144,80 | 144,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 06/12/2018 | 2,90 | Lançada | |
| TOTAL | 2,90 |
