| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10331 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 CALÇA BRIM,PARA A SEC.DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 4561/2017. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 3 CALÇA BRIM,PARA A SEC.DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 4561/2017. | 120,00 | ||
| 12/07/2017 | VALMOR PAVAN SEC.DE OBRAS DANFE:0000001536 | 120,00 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10331/2017 ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA - ME - 2008 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
