Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10338 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR xB120PD,FROTA 38,CFE ORDEM DE COMPRA 4556/2017. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR xB120PD,FROTA 38,CFE ORDEM DE COMPRA 4556/2017. |
70,00 |
|
|
| 12/07/2017 |
VALMOR PAVAN SEC. DE OBRAS NFSE:201702 |
|
70,00 |
|
| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10338/2017
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME - 90427 |
|
|
63,20 |
| 28/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10338/2017 |
|
|
6,80 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/07/2017 |
6,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,80 |
|
|
