| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 10339 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 BUCHA PVC, 3 CANO GALV., 1 ESTOPA BRANCA, 2 FERRO 06.3 MM BARRA C/ 12 MTS, 2 JOELHO 90 GALV., 10 PARAFUSO P/ MAD., 1 PINCEL CEDA BRANCA, 1 PRODUTOR SIDERURGICOS, 1 THINNER 1 LT, 1 TINTA ESM. AMARELO 225 ML, 1 TINTA ESM. AMARELO 900 ML, 2 UNIÃO ASSEN. BRONZE,CFE ORDEM DE COMPRA . | 296,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 10 BUCHA PVC, 3 CANO GALV., 1 ESTOPA BRANCA, 2 FERRO 06.3 MM BARRA C/ 12 MTS, 2 JOELHO 90 GALV., 10 PARAFUSO P/ MAD., 1 PINCEL CEDA BRANCA, 1 PRODUTOR SIDERURGICOS, 1 THINNER 1 LT, 1 TINTA ESM. AMARELO 225 ML, 1 TINTA ESM. AMARELO 900 ML, 2 UNIÃO ASSEN. BRONZE,CFE ORDEM DE COMPRA . | 296,72 | ||
| 12/07/2017 | VALMOR PAVAN SEC.DE OBRAS DANFE:11626 | 296,72 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10339/2017 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 296,72 | ||
| TOTAL | 296,72 | 296,72 | 296,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
