Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1034 |
Data de lançamento: |
31/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINA BOBCAT DO SETOR DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 344/2017 EM ANEXO |
0,00 |
113,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINA BOBCAT DO SETOR DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 344/2017 EM ANEXO |
113,85 |
|
|
| 31/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 005280 |
|
113,85 |
|
| 15/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. - 55503 |
|
|
113,85 |
| TOTAL |
113,85 |
113,85 |
113,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
