Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10341
Data de lançamento:
12/07/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 TELHA ONDULADA 0,50X2,44X4MM, 4 TELHA ONDULADA 1,10X2,44X6 M
Finalidade: PARADAS DE ONIBUS SÃO JOSÉ E GETULIO VARGAS,CFE ORDEM DE COMPRA 4565/2017.
0,00
217,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2017
Valor Empenhado referente a: 2 TELHA ONDULADA 0,50X2,44X4MM, 4 TELHA ONDULADA 1,10X2,44X6 M
Finalidade: PARADAS DE ONIBUS SÃO JOSÉ E GETULIO VARGAS,CFE ORDEM DE COMPRA 4565/2017.
217,10
12/07/2017
EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DANFE:11628
217,10
28/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10341/2017
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918
217,10
TOTAL
217,10
217,10
217,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
