| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 10342 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 TINTA BRANCA 16,21 L, 12 CORANTE UNIVERSAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4569/2017. | 619,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 3 TINTA BRANCA 16,21 L, 12 CORANTE UNIVERSAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4569/2017. | 619,32 | ||
| 12/07/2017 | CLEBER CERUTTI SEC.DA AGRICULTURA DANFE:2859 | 619,32 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10342/2017 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 619,32 | ||
| TOTAL | 619,32 | 619,32 | 619,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
