| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 10345 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 23 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4548/2017. | 766,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 23 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4548/2017. | 766,36 | ||
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 23 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4548/2017. | 766,36 | ||
| 04/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10345/2017 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 766,36 | ||
| TOTAL | 766,36 | 766,36 | 766,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
