| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
| Número do empenho: | 10347 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RELÓGIO DE PAREDE, 1 GARRAFA TÉRMICA 1 LT, 2 GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4553/2017 | 354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 RELÓGIO DE PAREDE, 1 GARRAFA TÉRMICA 1 LT, 2 GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4553/2017 | 354,00 | ||
| 12/07/2017 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIM SEC.MUN.DE SAÚDE.DANFE:015778840 | 354,00 | ||
| 03/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10347/2017 JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA - 511 | 354,00 | ||
| TOTAL | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
